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市科技局2018年部门预算信息公开情况说明

为贯彻落实中央、省、市领导重要批示精神，切实推进地方预决算公开工作，依据《中华人民共和国预算法》《政府信息公开条例》的要求，根据孝财预发【2018】9号精神，现将市科技局2018年预算公开情况说明如下:
    一、本部门主要职责
（一）贯彻执行党和国家以及省有关科技工作的法律法规和方针政策；拟订全市科技发展和科技促进经济社会协调发展的措施，并组织实施。
   （二）提出全市科技发展战略规划，编制全市科技发展中长期规划和年度计划，确定全市科技发展的布局和优先发展领域；组织实施科技发展专项计划。
    （三）拟订全市科技体制改革的政策措施，组织推动科技体制改革工作；拟订促进民营科技发展的政策措施，指导全市民营科技工作。
   （四）负责提出多渠道增加科技投入的措施，确定投资方向和投资重点，合理配置科技专项经费。研究提出促进科技型中小企业发展的有关政策措施，组织实施科技型中小企业创新基金项目，推进科技创业投资体系建设。
    （五）组织提出全市高新技术发展战略与规划及相关的政策措施；牵头组织推进全市高新技术产业开发区建设和管理工作，牵头组织高新技术企业认定，会同有关部门负责技术先进型服务企业认定工作。
    （六）负责全市科技成果、科技奖励、科技保密管理工作；加强科技成果项目信息库建设，定期向有关部门、企事业单位发送重大科技成果信息及科技项目信息。
    （七）指导并会同有关部门开展科技服务社会主义新农村建设，开展科技惠农服务工作，推动和发展现代农业。
    （八）会同有关部门开展全市知识产权工作；负责专利法实施情况的监督检查和知识产权的创造、保护、运用和管理工作。
（九）组织实施全市对外科技合作与交流。
（十）负责全市国防科技动员工作，承担国防科技动员办公室的日常工作。
    （十一）制定全市科普工作规划并组织实施，提出合理配置科技人才资源的政策措施。
    （十二）指导、协调市直部门和县(市、区)的科技管理工作，组织推动科技兴市(县、区)工作，会同有关部门负责县(市、区)党政领导科技目标责任制考核的组织实施工作。
    （十三）承办上级交办的其他事项。
二、本部门机构设置情况
市科技局目前内设7个科室(或机构)，分别为: 办公室(行政审批科)、党群工作(人事老干)科、科技计划科、高新技术发展与产业科、科技成果科(对外科技合作科)、农业农村与社会发展科技科、知识产权科。归口市科技局管理的财政补助事业单位2个，为孝感市应用技术研究所和孝感市生产力促进中心。
    根据孝感市机构编制委员会关于印发《孝感市科学技术局(知识产权局)主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，市科技局(机关)编制总人数31人，主要是办公室(行政审批科)4名、党群工作(人事老干)科3名、科技计划科4名、高新技术发展与产业化科4名、科技成果科(对外科技合作科)4名、农业农村与社会发展科技科3名、知识产权科3名。市应用技术研究所编制数18人。孝感市生产力促进中心编制数4人。
    2018年初市科技局实有在编在岗29人；离退休32人，其中: 离休人员4人、退休人员28人。
    三、预算编报情况
2018年预算收入539.2万元，其中: 财政拨款收入531.20万元，纳入预算管理的非税收入（房租）8万元，
2018年预算总支出539.2万元，其中: 基本支出494.2万元，主要用于在职人员和离休人员工资福利支出、商品和服务支出以及个人和家庭的补助支出。市本级项目支出45万元。
四、预算收支增减情况说明
2018年预算支出539.2万元比2017年预算支出564.2万元减少25万元，主要原因养老保险制度改革，退休人员工资由养老保险局发放。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、日常维修（护）费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他等费用。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2018年“三公”经费预算19.5万元，其中公务接待费7.2万元，主要用于接待上级来人，各地市学习考察及县市区来人联系工作；公车运行维护费12.3万元，主要用于保障公务用车，包含燃油费、维修（护）费、过路过桥费、车辆保险费等等。比2017年减少预算0.4万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支等。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2018年部门政府采购预算和政府购买服务预算48万元，用于办公电脑、打印机、办公家具、办公用品和购买服务等等； 

2018年市直部门收支预算总表
单位名称: 孝感市科学技术局                                   单位: 万元
收    入				支     出
项目			预算数	项目（按功能分类）			预算数
财政拨款收入			539.20	一般公共服务
其中: 一般公共预算拨款			531.20	公共安全
政府性基金预算拨款				教育
事业收入				科学技术			539.20
事业单位经营收入				文化体育与传媒
上级补助收入				社会保障和就业
附属单位上缴收入				医疗卫生
其他收入				节能环保
				城乡社区事务
纳入预算管理的非税收入安排拨款			8	农林水事务
				交通运输
				资源勘探电力信息等事务
				商业服务业等事务
				国土资源气象等事务
				粮油物资管理事务
				其他支出

2018年市直部门收入预算总表
单位名称: 孝感市科学技术局                           单位: 万元
收    入
项目			预算数
财政拨款收入			539.20
其中: 一般公共预算拨款			531.20
政府性基金预算拨款
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
纳入预算管理的非税收入安排拨款			8
本年收入合计
上年结余（转）
动用事业基金
收入总计			539.20

2018年市直部门支出总表
单位名称: 孝感市科学技术局                                       单位: 万元
功能分类科目		合计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
	合计	539.2	494.2	45
201	一般公共服务
06	财政事务
2010601	行政运行（财政）	539.2	494.2	45
2010602	一般行政管理事务（财政）
2010603	机关服务（财政）
……
注: 表中科目代码和名称为示例，财政部门专用，各单位按照实际功能分类科目填写

2018年市直部门财政拨款收支预算总表
单位名称: 孝感市科学技术局                                         单位: 万元
收    入				支     出
项目			预算数	项目（按功能分类）			预算数
财政拨款收入			539.20	一般公共服务
其中: 一般公共预算拨款			531.20	公共安全
政府性基金预算拨款				教育
				科学技术			539.20
纳入预算管理的非税收入安排拨款			8.00	文化体育与传媒
				社会保障和就业
				医疗卫生
				节能环保
				城乡社区事务
				农林水事务
				交通运输
				资源勘探电力信息等事务
				商业服务业等事务
				国土资源气象等事务
				粮油物资管理事务
				其他支出
本年收入合计				本年支出合计
上年结余（转）				结转下年
收入总计			539.20	支出总计			539.20

2018年市直部门一般公共预算支出表
单位名称: 孝感市科技术局                                          单位: 万元
功能分类科目				合计	其中
科目编码		科目名称			基本支出		项目支出
		合计		539.2	494.2		45
201		一般公共服务
06		财政事务
2010601		行政运行（财政）		539.2	494.2		45
2010602		一般行政管理事务（财政）
2010603		机关服务（财政）
……
注: 表中科目代码和名称为示例，财政部门专用，各单位按照实际功能分类科目填写

2018年市直部门一般公共预算基本支出表
单位名称: 孝感市科学技术局                                                 单位: 万元
经济分类科目		预算数	其中
科目编码	科目名称		人员经费	日常公用经费
	合计	494.2	385.4	108.8
301	工资福利支出	343.2	343.2
01	基本工资	114.7	114.7
02	津贴补贴	66.3	66.3
03	奖金	9.6	9.6
04	改革性补贴	31.2	31.2
05	住房公积金	39	39
06	社会保障缴费	82.4	82.4
302	商品和服务支出（合计）	108.8		108.8
01	办公费	6		6
02	印刷费	3		3
03	邮电费	2		2
04	物业管理费	11		11
05	公车运行维护费	12.3		12.3
06	差旅费	11		11
07	维修（护）费	2		2
08	会议费	4		4
09	培训费	3		3
10	公务接待费	7.2		7.2
11	其他交通费	26		26
12	工会经费	5		5
13	一般设备购置费	3		3
14	其他商品和服务支出	5.5		5.5
15	离退休人员生活补贴	7.8		7.8
303	对个人和家庭的补助（离休工资）	42.2	42.2
……
注: 表中科目代码和名称为示例，各单位按照实际填写

2018年市直部门政府性基金预算支出表
单位名称:                                                      　单位: 万元
功能分类科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计
注: 即使没有政府基金预算、此表无内容也请上传空表

2018年市直部门财政专项支出预算表
单位名称: 孝感市科学技术局                                单位: 万元
项目					金额
合计					45
一、本级专项					45
知识产权战略实施专项					45
二、对下转移支付

2018年市直部门“三公”经费预算表
单位名称: 孝感市科学技术局	金额:万元
项    目	预算数
合    计	19.5
一、公务接待费	7.2
二、因公出国(境)经费
因公出国（境）人数（人）
因公出国（境）费用金额
三、公车购置及运行经费	12.3
（一）公车购置费
公车购置数量（辆）
其中: 新购车辆（辆）
更新车辆（辆）
公车购置金额
（二）公车运行维护费	12.3
注: 按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。已经实行公务用车改革的单位，其公务用车指改革后保留公务车辆。